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2019年亚搏全站手机入口预算公开

发布时间:2019年03月19日

第一部分 亚搏全站手机入口概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 亚搏全站手机入口2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 亚搏全站手机入口2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分 亚搏全站手机入口概况

一、主要职能

1.机构设置情况

亚搏全站手机入口内设机构 9 个,包括:继续教育学院、教务处、办公室、后勤财务处、招生暨就业指导办公室、现代信息技术中心、洛南学习中心、西工学习中心、涧西学习中心。

2.部门职责

全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定,指导县区分校教学班的组建和教学管理,组织成人各种专业培训和继续教育培训工作,负责筹建我市远程教育网络教学资源平台和学习支持服务平台,为远程教育提供资源、培训服务和学习支持服务;经河南远程教育中心授权,负责我市远程教育试点工作;负责我市全国试点高校网络教育公共课统一考试的考务工作。负责我市社区大学的规划、布局和网络教学管理等工作。为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

二、亚搏全站手机入口预算单位构成

从预算单位构成看,亚搏全站手机入口部门预算包括:本级预算。

第二部分 亚搏全站手机入口2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

亚搏全站手机入口2019年收入2118.71万元,支出总计2118.71万元,与2018年相比,收、支总计各增加414.14万元,增长24.34%。主要原因:2019年国有资产有偿使用收入比201810.8万元增加1.2万元,2019年一般公共预算收入比2018年一般公共预算收入增加212.94万元,2019年财政专户收入比2018年财政专户收入增加200万元。

二、收入预算总体情况说明

亚搏全站手机入口2019年收入合计2118.71万元,其中:财政一般拨款1306.71万元; 财政专户管理的教育收费800.00万元;国有资产有偿使用收入12.00万元。

三、支出预算总体情况说明

亚搏全站手机入口2019年支出合计2118.71万元,其中:基本支出1301.86万元,占61.45%;项目支出816.85万元,占38.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

亚搏全站手机入口2019年一般公共预算收支预算1318.71万元,无政府性基金收支预算。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加214.74万元,增长19.39%,主要原因:2019年工资标准提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

亚搏全站手机入口2019年一般公共预算支出年初预算为1318.71万元。主要用于以下方面:教育支出1078.36万元,占81.77%;社会保障和就业支出99.02万元,占7.51%;卫生健康支出73.49万元,占5.57%;住房保障支出67.84万元,占5.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

亚搏全站手机入口2019年一般公共预算基本支出1301.86万元,其中:人员经费1236.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费65.39万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

亚搏全站手机入口2019年“三公”经费预算为11.5万元。与2018年度预算支出数11.5万元保持一致,没有增减变动情况。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费11万元。其中公务用车运行维护费11万元,主要用于加油、保险、车辆维修等,2018年保持一致。

(三)公务接待费0.5万元,主要用于公务用餐,与2018年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费预算支出。

(二)政府采购支出情况

2019年我单位未安排政府采购项目。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018,我部门对20个项目进行了预算绩效评价,涉及资金610.8万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为812万元,其中支出项目共22个,支出总额812万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目2个,支出总额477万元。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,亚搏全站手机入口固定资产总额2977.25万元,其中,房屋建筑物2333.59万元,车辆119.60万元。共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件:亚搏全站手机入口2019年度部门预算表

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