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2017年度亚搏全站手机入口决算公开

发布时间:2018年09月20日

目录
第一部分 亚搏全站手机入口概况

一、机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 亚搏全站手机入口2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亚搏全站手机入口2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

亚搏全站手机入口内设9个职能科室。主要职责是:全面贯彻落实党的教育方针,以教学为中心,不断提高教学质量,组织各项教学活动,执行有关教学、教务、考务、学籍管理等制度和管理规定,指导县区分校教学班的组建和教学管理,组织成人各种专业培训和继续教育培训工作,负责筹建我市远程教育网络教学资源平台和学习支持服务平台,为远程教育提供资源、培训服务和学习支持服务;经河南远程教育中心授权,负责我市远程教育试点工作;负责我市全国试点高校网络教育公共课统一考试的考务工作。负责我市社区大学的规划、布局和网络教学管理等工作。为洛阳经济建设和社会发展培养合格人才。

(二)人员构成情况

亚搏全站手机入口机关共有事业编制81人,在职职工70人,离退休人员64人。

二、部门决算表

本次决算公开8张决算表格(详见附件1),包括:

1、收支总表(3张)。《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

2、财政拨款收支表(5张)。《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

三、部门决算情况说明

(一)决算收支增减变化说明

2017年度收入合计1662.9万元,较年初预算增长3.6%,其中:财政拨款收入1110.0万元,占总收入的66.8%;事业收入552.9万元,占总收入的33.2%。2017年度支出合计1746.7万元,其中:财政拨款支出1168.7万元,占总支出的66.8%.

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算为1168.7万元,年初预算为874.9万元,较预算增长33.6%,主要是追加经费80万元用于社区大学建设和在职人员、离退休人员提高工资待遇。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为1030万元,年初预算为857.9万元,较预算增长20%,主要是因为在职人员、离退休人员提高工资待遇;一般公共预算财政拨款项目支出决算为138.6万元,其中追加预算80万元用于社区大学建设经费。

(二)“三公”经费支出说明

我校严格执行中央“八项规定”,尽力压缩“三公”经费的开支。2017年度一般财政拨款无“三公” 经费支出,“三公”经费支出使用财政专户资金。2017年度无出国经费支出;公务用车经费11万元,和年初预算持平;招待费严格执行公务接待标准和范围,本年度支出0.5万元,和年初预算持平,较上年减少0.2万元,接待批次为15次,接待人数为30人;会议费支出0.6万元,较预算减少0.4万元,较上年持平,主要是用于分校教学点教研学习招生考务工作会议支出。

(三)预算绩效情况说明

按照《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》(洛政〔201199号)要求,根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》,按照科学规范、公正公开的原则,对单位除人员费用以外的十余个项目开展了项目自评,对涧西学习中心装修及设计项目、涧西学习中心教学设备项目两个项目开展了重点绩效评价。

(四)政府采购支出说明

2017年度政府采购支出总额61.8万元,其中:政府采购货物支出32.55万元。授予中小企业合同金额32.55万元,占政府采购支出总额的52.8%。

(五)机关运行执行情况说明

2017年度我单位公用经费27.2万元,分别用于办公费、水电费、物业管理费、邮电费、维修费、劳务费、差旅费等支出。

(六)国有资产占用情况说明

截止20171231,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆,无其他用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上通用设备0台(套)。

四、名词解释

按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表:2017年度亚搏全站手机入口决算公开

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